彭水苗族土家族自治县人民法院2024年预算公开-重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院

彭水苗族土家族自治县人民法院2024年预算公开

发布时间：2024-02-23 09:07:04 打印字号：大 | 中 | 小

彭水苗族土家族自治县人民法院

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县人民法院是国家审判机关，主要职能是：1．依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2．依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审；3．依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件；4．依法行使司法执行权和司法决定权；5．依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定；6．针对案件审理中发现的问题提出司法建议；7．在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县人民法院内设11个职能部门和5个派出人民法庭，分别是：执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室（研究室）、督察室、政治部（机关党委）、综合办公室，龙射法庭、郁山法庭、新田法庭、黄家法庭、保家法庭。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4590.39万元，其中：一般公共预算拨款4590.39万元；收入比2023年增加35.9万元，主要是一般公共预算拨款增加35.9万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4590.39万元，其中：公共安全支出3704.28万元，教育支出5.82万元，社会保障和就业支出508.72万元，卫生健康支出167.71万元，住房保障支出203.86万元；支出比2023年增加35.9万元，主要是基本支出增加112.19万元，项目支出减少76.29万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4590.39万元，一般公共预算财政拨款支出4590.39万元，比2023年增加35.9万元。其中：基本支出3719.31万元，比2023年增加112.19万元，主要原因是人员调资，医保保险、养老保险等各项人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项服务支出；项目支出871.08万元，比2023年减少76.29万元，主要原因是压减预算项目，主要用于保障案件审判、案件执行等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算114.5万元，比2023年减少3 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费73.5万元，比2023年减少7万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公车使用情况；公务用车购置费38万元，比2023年增加4万元，主要原因是有2辆执法执勤用车已不符合安全行驶要求达到报废条件，根据工作的需要，拟采购2辆执法执勤用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费663.69万元，比2023年减少3.95万元，主要原因为车辆运行维护经费压减；主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、会议费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额38万元：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购38万元：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款871.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆21辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车21辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张险峰联系方式：023-78811506

表一
彭水苗族土家族自治县人民法院财政拨款收支总表
						单位：万元
2024年收入		2024年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,534.31	一、本年支出	4,590.39	4,590.39
一般公共预算资金	4,534.31	公共安全支出	3,704.28	3,704.28
政府性基金预算资金		教育支出	5.82	5.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	508.72	508.72
		卫生健康支出	167.71	167.71
		农林水支出
		住房保障支出	203.86	203.86
		其他支出

二、上年结转	56.08	二、结转下年
一般公共预算拨款	56.08
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

收入合计	4,590.39	支出合计	4,590.39	4,590.39

表二
彭水苗族土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表
彭水苗族土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,590.39	3,719.31	871.08
204	公共安全支出	3,704.28	2,833.20	871.08
20405	法院	3,704.28	2,833.20	871.08
2040501	行政运行	2,833.20	2,833.20
2040502	一般行政管理事务	12.60		12.60
2040504	案件审判	858.48		858.48
205	教育支出	5.82	5.82
20508	进修及培训	5.82	5.82
2050803	培训支出	5.82	5.82
208	社会保障和就业支出	508.72	508.72
20805	行政事业单位养老支出	508.72	508.72
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.39	237.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.69	118.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.79	140.79
210	卫生健康支出	167.71	167.71
21011	行政事业单位医疗	167.71	167.71
2101101	行政单位医疗	140.95	140.95
2101199	行政事业单位医疗支出	26.76	26.76
221	住房保障支出	203.86	203.86
22102	住房改革支出	203.86	203.86
2210201	住房公积金	203.86	203.86

表三
彭水苗族土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
彭水苗族土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,719.31	3,054.31	665.00
301	工资福利支出	2,893.18	2,893.18
30101	基本工资	514.35	514.35
30102	津贴补贴	486.66	486.66
30103	奖金	903.67	903.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.39	237.39
30109	职业年金缴费	118.69	118.69
30110	职工基本医疗保险缴费	140.95	140.95
30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87
30113	住房公积金	203.86	203.86
30114	医疗费	16.96	16.96
30199	其他工资福利支出	258.78	258.78
302	商品和服务支出	665.00		665.00
30205	水费	3.55		3.55
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	18.73		18.73
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	21.25		21.25
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	125.58		125.58
30229	福利费	40.87		40.87
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
30239	其他交通费用	98.04		98.04
30299	其他商品和服务支出	191.97		191.97
303	对个人和家庭的补助	161.13	161.13
30301	离休费	4.54	4.54
30305	生活补助	3.86	3.86
30307	医疗费补助	9.80	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	142.93	142.93

表四
彭水苗族土家族自治县人民法院财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
114.50		111.50	38.00	73.50	3.00

表五
彭水苗族土家族自治县人民法院政府性基金预算支出表
彭水苗族土家族自治县人民法院政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收支总表
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,590.39	合计	4,590.39
一般公共预算资金	4,590.39	公共安全支出	3,704.28
政府性基金预算资金		教育支出	5.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	508.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	167.71
事业收入资金		住房保障支出	203.86
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收入总表
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		4,590.39	4,590.39
204	公共安全支出	3,704.28	3,704.28
20405	法院	3,704.28	3,704.28
2040501	行政运行	2,833.20	2,833.20
2040502	一般行政管理事务	12.60	12.60
2040504	案件审判	858.48	858.48
205	教育支出	5.82	5.82
20508	进修及培训	5.82	5.82
2050803	培训支出	5.82	5.82
208	社会保障和就业支出	508.72	508.72
20805	行政事业单位养老支出	508.72	508.72
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.39	237.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.69	118.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.79	140.79
210	卫生健康支出	167.71	167.71
21011	行政事业单位医疗	167.71	167.71
2101101	行政单位医疗	140.95	140.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76	26.76
221	住房保障支出	203.86	203.86
22102	住房改革支出	203.86	203.86
2210201	住房公积金	203.86	203.86

表八
彭水苗族土家族自治县人民法院部门支出总表
彭水苗族土家族自治县人民法院部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,590.39	3,719.31	871.08
204	公共安全支出	3,704.28	2,833.20	871.08
20405	法院	3,704.28	2,833.20	871.08
2040501	行政运行	2,833.20	2,833.20
2040502	一般行政管理事务	12.60		12.60
2040504	案件审判	858.48		858.48
205	教育支出	5.82	5.82
20508	进修及培训	5.82	5.82
2050803	培训支出	5.82	5.82
208	社会保障和就业支出	508.72	508.72
20805	行政事业单位养老支出	508.72	508.72
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.39	237.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.69	118.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.79	140.79
210	卫生健康支出	167.71	167.71
21011	行政事业单位医疗	167.71	167.71
2101101	行政单位医疗	140.95	140.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76	26.76
221	住房保障支出	203.86	203.86
22102	住房改革支出	203.86	203.86
2210201	住房公积金	203.86	203.86

表九
彭水苗族土家族自治县人民法院政府采购预算明细表
彭水苗族土家族自治县人民法院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		38.00	38.00
A	货物	38.00	38.00

表十
彭水苗族土家族自治县人民法院部门整体绩效目标表
彭水苗族土家族自治县人民法院部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	彭水苗族土家族自治县人民法院
当年整体绩效目标	2024年年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，强化审判职能发挥，为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标：1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	实际支付率	＝	100	%	10	是
	办公终端设备国产化率	≥	40	%	10	是
	一审服判息诉率	≥	10	%	20	是
	培训人员合格率	≥	90	%	10	是
	法定审限内结案率	≥	85	%	10	是
	服务质量满意度	≥	80	%	10	否
	物业服务面积	≥	14540	平方米	10	否
	陪审率	≥	60	%	10	否
	服务对象满意度	≥	80	%	10	否

表十一
2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
						单位：万元
项目名称			主管部门
当年预算			市级支出
当年预算			补助区县
项目概况
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心


备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。

表十二
2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）


资金主管部门：彭水苗族土家族自治县人民法院								单位：万元
序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	办案业务费（彭水法院）	725.00	保障当年业务培训工作需要；确保办案各方面需求；确保房屋运行的水电及物管管理需要。	法定审限内结案率	≥	8	%	50
				服务对象满意度	≥	80	%	10
				一审服判息诉率	≥	10	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	业务装备费（彭水法院）	90.00	保障当年办案办公业务所需求的装备购置。	办公终端设备国产率	≥	90	%	50
				服务质量满意度	≥	80	%	10
				一审服判息诉率	≥	10	%	30
				年度预算执行率	=	100	%	10

责任编辑：综合办