彭水苗族土家族自治县人民法院
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门是国家审判机关，主要职能职责是：1．依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2．依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审。3．依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4．依法行使司法执行权和司法决定权。5．依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定。6．针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7．在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（二）机构设置
本部门内设11个职能部门和5个派出人民法庭，分别是：执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室（研究室）、监察室、政治部（机关党委）、综合办公室、龙射法庭、郁山法庭、新田法庭、黄家法庭、保家法庭。
（三）单位构成
本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计4,673.67万元，支出总计4,673.67万元。收支较上年决算数增加190.95万元,增长4.3%，主要原因一是人员增加，相应增加人员经费，二是增加薄弱人民法庭办案能力提升项目和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计4,673.62万元，较上年决算数增加192.45万元，增长4.3%，主要原因是增加薄弱人民法庭办案能力提升项目和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。其中：财政拨款收入4,673.62万元，占100%。此外，使用年初结转和结余0.05万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,595.66万元，较上年决算增加112.99万元，增长2.52%，主要原因一是人员增加，相应增加人员经费，二是增加薄弱人民法庭办案能力提升项目和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。其中：基本支出3,616.29万元，占78.7%；项目支出979.36万元，占21.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余78.01万元，较上年决算数增加77.96万元，增长100%，主要原因是因为疫情原因，导致业务装备经费项目和薄弱人民法庭办案能力提升经费项目当年未能完全实现支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计4,673.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加190.95万元，增长4.3%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费，二是增加薄弱人民法庭办案能力提升项目和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,673.62万元，较上年决算数增加192.45万元，增长4.3%。主要原因是增加薄弱人民法庭办案能力提升项目和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。较年初预算数增加679.21万元，增长17.0%。主要原因一是增加基础绩效考核、养老保险等清算的经费，二是追加职工死亡丧葬抚恤金和中人一次性补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.05万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,595.66万元，较上年决算数增加112.99万元，增长2.5%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费，二是增加薄弱人民法庭办案能力提升项目和“六专四室”和诉讼服务中心建设项目支出。较年初预算数增加601.25万元，增长15.1%。主要原因一是增加基础绩效考核、养老保险等清算的经费，二是追加职工死亡丧葬抚恤金和中人一次性补助资金等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余78.01万元，较上年决算数增加77.96万元，增长100%，主要原因是因为疫情原因，导致业务装备经费项目和薄弱人民法庭办案能力提升经费项目当年未能完全实现支出。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3,715.29万元，占80.8%，较年初预算数增加360.27万元，增长10.7%，主要原因是人员政策性支出增加，比如基础绩效奖；项目支出增加，比如薄弱人民法庭办案能力提升项目。
（2）教育支出5.72万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算持平。
（3）社会保障与就业支出555.42万元，占12.1%，较年初预算数增加163.98万元，增长41.9%，主要原因是增加抚恤金和养老保险的缴费清算支出。
（4）卫生健康支出122.03万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。
（5）住房保障支出197.20万元，占4.3%，较年初预算数增加77.00万元，增长64.1%，主要原因是公务员工资津贴政策衔接调整，调整了住房公积金缴费基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出3,616.29万元。其中：人员经费2,824.70万元，较上年决算数增加18.82万元，增长0.3%，主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额绩效、住房公积金、养老保险、职业年金、离休生活费、离退休健康休养费、职工死亡抚恤金等。公用经费791.59万元，较上年决算数增加195.26万元，增长32.7%，主要原因是案件增加，办公费、培训费、邮电费、车辆运行维修费等相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、被装购置费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计126.64万元，较年初预算数减少0.86万元，下降0.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。较上年支出数增加2.39万元，增长1.9%，主要原因是案件数量增加，增加了公务用车运行维护费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，与上年持平。
公务车购置费29.17万元，主要用于法庭巡回审判业务。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降2.8%，主要原因是购置了相对较小排量的国产巡回审判车。较上年支出数减少16.74万元，下降36.5%，主要原因是比上年度少购置了一辆车辆。
公务车运行维护费94.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加19.36万元，增长25.8%，主要原因一是案件数量增多，公务车运行维护成本增加，二是物价不稳定因素和人工费用大幅上升，导致公务车运行维护费用增加。
公务接待费2.97万元，主要用于接待市内外其他法院到本部门交流学习以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1%，较上年支出数下降0.23万元，下降7.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待72批次264人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费112.69元，车均购置费29.17万元，车均维护费4.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出791.59万元，较上年决算数增加195.26万元，增长32.7%，主要原因是案件数量增加，办公费、物业费、培训费、邮电费、车辆运行维修费等相应增加。比年初预算数增加33.8万元，增长4.5%，主要原因是案件数量增加，办公费、物业费、邮电费、车辆运行维修费等相应增加。本部门机关运行经费主要用于开支办公费52.38万元、印刷费3.52万元、水电费19.6万元、邮电费47.62万元、物业管理费113.86万元、差旅费147.23万元、培训费14.68万元、公务接待费2.97万元、劳务费44.29万元、工会经费97.74万元、公务用车运行维护费94.5万元、其他交通费用98.3万元、其他商品和服务支出47.06万元等。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要是2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个一级项目，11个二级项目，开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金1028.70万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
彭水苗族土家族自治县人民法院2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||
主管部门 | 636-彭水苗族土家族自治县人民法院 | 部门联系人 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | 自评总分(分) | 99.83 | |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
2022年年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，强化审判职能发挥，为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标：1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。 | 2022年年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，强化审判职能发挥，为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标：1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。 | 2022年年我院圆满完成各项工作任务和目标。1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年完成值 | 指标得分(分) | 说明 |
年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 98.33 | 9.83 | ||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 10000 | 9 | 10105 | 9 | ||
人均结案数 | 件 | ≥ | 280 | 9 | 332 | 9 | ||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 80 | 9 | 80 | 9 | ||
全年预算执行率 | % | ≥ | 91 | 18 | 98.33 | 18 | ||
生效发改率 | % | ≤ | 1 | 9 | 0.9 | 9 | ||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 65 | 9 | 79.78 | 9 | ||
群众满意度 | % | ≥ | 80 | 9 | 90 | 9 | ||
部门预决算公开执行率 | % | ＝ | 100 | 9 | 100 | 9 | ||
庭审公开率 | % | ≥ | 10 | 9 | 10 | 9 | ||
彭水苗族土家族自治县人民法院2022年度项目支出绩效自评情况表
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 办案业务费（彭水法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
稳定运行天数 | ≥ | 300 | 天 | 9 | 311 | 9 | ||||
错误率 | ≤ | 2.5 | % | 9 | 2.5 | 9 | ||||
设计功能实现率 | ≥ | 95 | % | 9 | 95 | 9 | ||||
培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 9 | 91 | 9 | ||||
培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 9 | 91 | 9 | ||||
验收合格率 | ≥ | 100 | % | 9 | 100 | 9 | ||||
庭审直播公开率 | ≥ | 20 | % | 9 | 21 | 9 | ||||
一审案件审结率 | ≥ | 80 | % | 9 | 93.63 | 9 | ||||
办案平均周期 | ≤ | 180 | 天 | 9 | 175 | 9 | ||||
工程施工周期 | ≤ | 180 | 天 | 9 | 175 | 9 | ||||
2 | 业务装备费（彭水法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 55.55 | 5.55 | 95.55 | |
办案平均周期 | ≤ | 0 | 天 | 0 | 175 | 0 | 指标值设置有误 | |||
办结案件数量 | ≥ | 0 | 件 | 0 | 10105 | 0 | 指标值设置有误 | |||
错误率 | ≤ | 0 | % | 0 | 2.5 | 0 | 指标值设置有误 | |||
群众满意度 | ≥ | 80 | % | 36 | 90 | 36 | ||||
案件办结率 | ≥ | 90 | % | 54 | 93.63 | 54 | ||||
3 | 信息化建设与运维费（彭水法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
使用者满意度 | ≥ | 85 | % | 18 | 90 | 18 | ||||
用户满意度 | ≥ | 85 | % | 27 | 90 | 27 | ||||
设备租赁年限 | ＝ | 0 | 年 | 0 | 0 | 0 | ||||
年均维护成本增长率 | ≤ | 0 | % | 0 | 0 | 0 | ||||
年稳定运行天数 | ≥ | 300 | 天 | 45 | 310 | 45 | ||||
租赁平均成本 | ≤ | 0 | 元 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 差异化基本费（彭水法院） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
结案率 | ≥ | 80 | % | 45 | 93.63 | 45 | ||||
执行实际执结率 | ≥ | 100 | % | 45 | 100 | 45 |
（二）部门绩效评价情况
无
（三）财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：张险峰 023-78811506
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,673.62 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 3,715.29 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5.72 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 555.42 | |
九、卫生健康支出 | 122.03 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 197.20 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,673.62 | 本年支出合计 | 4,595.66 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 0.05 | 年末结转和结余 | 78.01 |
总计 | 4,673.67 | 总计 | 4,673.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 4,673.62 | 4,673.62 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,793.25 | 3,793.25 | ||||||||
20405 | 法院 | 3,750.25 | 3,750.25 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,735.92 | 2,735.92 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 964.33 | 964.33 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.72 | 5.72 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 555.43 | 555.43 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.32 | 465.32 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.25 | 229.25 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.62 | 79.62 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 143.82 | 143.82 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 90.11 | 90.11 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 90.11 | 90.11 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 122.03 | 122.03 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.03 | 122.03 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 94.55 | 94.55 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.48 | 27.48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 197.20 | 197.20 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 197.20 | 197.20 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 | ||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 4,595.66 | 3,616.29 | 979.36 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,715.28 | 2,735.92 | 979.36 | |||
20405 | 法院 | 3,672.28 | 2,735.92 | 936.36 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,735.92 | 2,735.92 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 886.36 | 886.36 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | ||||
205 | 教育支出 | 5.72 | 5.72 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.72 | 5.72 | ||||
2050803 | 培训支出 | 5.72 | 5.72 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 555.43 | 555.43 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.32 | 465.32 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.25 | 229.25 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.62 | 79.62 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 143.82 | 143.82 | ||||
20808 | 抚恤 | 90.11 | 90.11 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 90.11 | 90.11 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 122.03 | 122.03 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.03 | 122.03 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 94.55 | 94.55 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.48 | 27.48 | ||||
221 | 住房保障支出 | 197.20 | 197.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 197.20 | 197.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 | ||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,673.62 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3,715.29 | 3,715.29 | ||||
五、教育支出 | 5.72 | 5.72 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 555.42 | 555.42 | ||||
九、卫生健康支出 | 122.03 | 122.03 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 197.20 | 197.20 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,673.62 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.05 | 二十五、债务付息支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.05 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 4,595.66 | 4,595.66 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 78.01 | 78.01 | |||
总计 | 4,673.67 | 总计 | 4,673.67 | 4,673.67 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,595.66 | 3,616.29 | 979.36 | |
204 | 公共安全支出 | 3,715.28 | 2,735.92 | 979.36 |
20405 | 法院 | 3,672.28 | 2,735.92 | 936.36 |
2040501 | 行政运行 | 2,735.92 | 2,735.92 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
2040504 | 案件审判 | 886.36 | 886.36 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | |
205 | 教育支出 | 5.72 | 5.72 | |
20508 | 进修及培训 | 5.72 | 5.72 | |
2050803 | 培训支出 | 5.72 | 5.72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 555.43 | 555.43 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465.32 | 465.32 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.63 | 12.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.25 | 229.25 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.62 | 79.62 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 143.82 | 143.82 | |
20808 | 抚恤 | 90.11 | 90.11 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 90.11 | 90.11 | |
210 | 卫生健康支出 | 122.03 | 122.03 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 122.03 | 122.03 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 94.55 | 94.55 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.48 | 27.48 | |
221 | 住房保障支出 | 197.20 | 197.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 197.20 | 197.20 | |
2210201 | 住房公积金 | 197.20 | 197.20 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,563.10 | 302 | 商品和服务支出 | 791.59 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 510.42 | 30201 | 办公费 | 52.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 524.46 | 30202 | 印刷费 | 3.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 857.12 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.86 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 229.25 | 30206 | 电费 | 16.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 79.62 | 30207 | 邮电费 | 47.62 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.55 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.48 | 30209 | 物业管理费 | 113.86 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.83 | 30211 | 差旅费 | 147.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 226.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 7.29 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 261.59 | 30215 | 会议费 | 0.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 10.23 | 30216 | 培训费 | 14.68 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.97 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 90.11 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 153.01 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 44.29 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 97.74 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 2.27 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 98.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 3.59 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 47.06 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,824.70 | 公用经费合计 | 791.59 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 791.59 |
（一）支出合计 | 127.50 | 127.47 | 126.64 | （一）行政单位 | 791.59 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 124.50 | 124.50 | 123.67 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 30.00 | 30.00 | 29.17 | （一）车辆数合计（辆） | 21 |
（2）公务用车运行维护费 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 3.00 | 2.97 | 2.97 | 2．主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | — | 2.97 | 3．机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | 21 | |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 21 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 72 | （一）政府采购支出合计 | |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 264 | 2．政府采购工程支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | 0.54 | ||
三、培训费 | — | — | 21.25 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||