彭水苗族土家族自治县人民法院2023年预算公开-重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院

彭水苗族土家族自治县人民法院2023年预算公开

作者：综合办发布时间：2023-02-24 09:08:47 打印字号：大 | 中 | 小

彭水苗族土家族自治县人民法院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县人民法院是国家审判机关，主要职能是：1．依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；2．依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审；3．依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件；4．依法行使司法执行权和司法决定权；5．依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定；6．针对案件审理中发现的问题提出司法建议；7．在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（二）单位构成。

彭水苗族土家族自治县人民法院内设11个职能部门和5个派出人民法庭，分别是：执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室（研究室）、监察室、政治部（机关党委）、综合办公室，龙射法庭、郁山法庭、新田法庭、黄家法庭、保家法庭。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4554.49万元，其中：一般公共预算财政拨款4554.49万元。收入预算较上年增加560.08万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加560.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4554.49万元，其中：公共安全支出3715.71万元，教育支出20.72万元，社会保障和就业支出498.71万元，卫生健康支出121.22万元，住房保障支出198.13万元。支出预算较上年增加560.08万元，主要是基本支出预算增加741.41万元，项目支出预算减少181.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4554.49万元，一般公共预算财政拨款支出4554.49万元，比上年增加560.08万元，其中：基本支出3607.12万元，比上年增加741.41万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少104万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加668.55万元；未休假补贴等规范编制减少63.64万元；聘用制书记员经费由项目支出转列基本支出增加240.5万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项服务支出；项目支出947.37万元，比上年减少181.33万元，主要原因是聘用书记员经费从项目支出调整到基本支出，项目支出主要用于保障案件审判、案件执行等重点工作。

彭水苗族土家族自治县人民法院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算117.15万元，比上年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是没有预算安排因公出国出境经费；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行中央“八项规定”，严控公务接待，杜绝非必要的接待支出；公务用车运行维护费80.50万元，比上年减少14万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公车使用情况；公务用车购置费34万元，比上年增加4万元；主要原因是有2辆执法执勤用车已不符合安全行驶要求达到报废条件，根据工作的需要，拟采购2辆执法执勤用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费667.64万元，比上年减少88.83万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少104万元；单位在编人员工资总额变动，预算增加15.17万元；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购34万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款947.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆21辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车21辆；2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。

部门预算公开联系人：张险峰联系方式：023-78811506

表一
彭水苗族土家族自治县人民法院财政拨款收支总表
						单位：万元
2023年收入		2023年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,484.79	一、本年支出	4,554.49	4,554.49
一般公共预算资金	4,484.79	公共安全支出	3,715.71	3,715.71
政府性基金预算资金		教育支出	20.72	20.72
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	498.71	498.71
		卫生健康支出	121.22	121.22
		住房保障支出	198.13	198.13

二、上年结转	69.70	二、结转下年
一般公共预算拨款	69.70
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	4,554.49	支出总计	4,554.49	4,554.49

表二
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4554.49	3607.12	947.37
204	公共安全支出	3715.71	2783.33	932.37
20405	法院	3715.71	2783.33	932.37
2040501	行政运行	2937.70	2783.33	154.37
2040502	一般行政管理事务	45.00		45.00
2040504	案件审判	733.00		733.00
205	教育支出	20.72	5.72	15.00
20508	进修及培训	20.72	5.72	15.00
2050803	培训支出	20.72	5.72	15.00
208	社会保障和就业支出	498.71	498.71
20805	行政事业单位养老支出	498.71	498.71
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.36	115.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.79	140.79
210	卫生健康支出	121.22	121.22
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22
2101101	行政单位医疗	94.78	94.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.44
221	住房保障支出	198.13	198.13
22102	住房改革支出	198.13	198.13
2210201	住房公积金	198.13	198.13
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
彭水苗族土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,607.12	2,938.17	668.95
合计		3607.12	2938.17	668.95
301	工资福利支出	2784.35	2784.35
30101	基本工资	497.59	497.59
30102	津贴补贴	478.75	478.75
30103	奖金	887.04	887.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.71	230.71
30109	职业年金缴费	115.36	115.36
30110	职工基本医疗保险缴费	94.78	94.78
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98
30113	住房公积金	198.13	198.13
30114	医疗费	16.64	16.64
30199	其他工资福利支出	257.36	257.36
302	商品和服务支出	668.95		668.95
30201	办公费	26.02		26.02
30202	印刷费	4		4
30205	水费	3.35		3.35
30206	电费	39		39
30207	邮电费	40		40
30209	物业管理费	18.6		18.6
30211	差旅费	77		77
30213	维修（护）费	15		15
30215	会议费	20		20
30216	培训费	20.69		20.69
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	36		36
30228	工会经费	79.95		79.95
30229	福利费	29.93		29.93
30231	公务用车运行维护费	73.5		73.5
30239	其他交通费用	96.6		96.6
30299	其他商品和服务支出	86.31		86.31
303	对个人和家庭的补助	153.82	153.82
30301	离休费	4.54	4.54
30307	医疗费补助	9.8	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	139.48	139.48

表四
彭水苗族土家族自治县人民法院财政拨款“三公”经费支出表
				单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
117.50		114.50	34.00	80.50	3.00

表五
彭水苗族土家族自治县人民法院政府性基金预算支出表
彭水苗族土家族自治县人民法院政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收支总表
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收支总表
			单位：万元
2023年收入		2023年支出
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	4,554.49	支出总计	4,554.49
一般公共预算资金	4,554.49	公共安全支出	3,715.71
政府性基金预算资金		教育支出	20.72
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	498.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	121.22
事业收入资金		住房保障支出	198.13
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
彭水苗族土家族自治县人民法院部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4554.49	4554.49
204	公共安全支出	3715.71	3715.71
20405	法院	3715.71	3715.71
2040501	行政运行	2937.7	2937.7
2040502	一般行政管理事务	45	45
2040504	案件审判	733	733
205	教育支出	20.72	20.72
20508	进修及培训	20.72	20.72
2050803	培训支出	20.72	20.72
208	社会保障和就业支出	498.71	498.71
20805	行政事业单位养老支出	498.71	498.71
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.36	115.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.79	140.79
210	卫生健康支出	121.22	121.22
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22
2101101	行政单位医疗	94.78	94.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.44
221	住房保障支出	198.13	198.13
22102	住房改革支出	198.13	198.13
2210201	住房公积金	198.13	198.13

表八
彭水苗族土家族自治县人民法院部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,554.49	3,607.12	947.37
204	公共安全支出	3715.71	2783.33	932.37
20405	法院	3715.71	2783.33	932.37
2040501	行政运行	2937.7	2783.33	154.37
2040502	一般行政管理事务	45		45
2040504	案件审判	733		733
205	教育支出	20.72	5.72	15
20508	进修及培训	20.72	5.72	15
2050803	培训支出	20.72	5.72	15
208	社会保障和就业支出	498.71	498.71
20805	行政事业单位养老支出	498.71	498.71
2080501	行政单位离退休	11.85	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.36	115.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.79	140.79
210	卫生健康支出	121.22	121.22
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22
2101101	行政单位医疗	94.78	94.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.44
221	住房保障支出	198.13	198.13
22102	住房改革支出	198.13	198.13
2210201	住房公积金	198.13	198.13

表九
彭水苗族土家族自治县人民法院政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		34.00	34.00
A	货物	34.00	34.00

表十
2023年部门整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	彭水苗族土家族自治县人民法院		部门支出预算数	4,554.49
当年整体绩效目标	2023年年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，强化审判职能发挥，为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标： 1、按时完成部门预决算公开。 2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。 3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。 4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。 5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。 6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。 7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。 8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。 9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。 10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年稳定运行天数	10	≥	300	天	否
	办案平均周期	10	≤	180	天	是
	车辆保险费用	10	≤	70000	元/年	是
	陪审率	10	≥	60	%	否
	培训人员合格率	10	≥	90	%	否
	培训人员满意率	10	≥	90	%	否
	实际支付率	10	≥	95	%	是
	补助对象满意度	10	≥	95	%	是
	办公终端设备国产化率	10	≥	30	%	否
	服务质量满意度	10	≥	80	%	否

	表十一
	2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
	编制单位：						单位：万元
	项目名称				业务主管部门
	当年预算				市级支出
	当年预算				补助区县
	项目概况
	立项依据
	当年绩效目标
	绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心





备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。

表十二
2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	彭水苗族土家族自治县人民法院					单位：万元
项目名称	信息化建设与运维费（彭水法院）			主管部门	彭水苗族土家族自治县人民法院
当年预算	45.00			市级支出	45.00
当年预算	45.00			补助区县
项目概况	为了贯彻落实最高人民法院关于"智慧法院建设",打造智慧法院,推动司法公正高效,提高司法公信力,急需整合现有网络平台,建设功能完备,数据精确政府信息化管理平台；主要设及到以下三个方面：（1）、基础网络设施业务租赁（2）、信息化项目日常维护（3）、信息化建设系统运维外包服务
立项依据	《人民法院信息化建设五年发展规划》（2016-2020）,《最高人民法院关于信息化建设的诺干意见》（法发[2017]12号）,渝高法〔2013〕157号《重庆法院审判法庭信息化系统建设和管理办法（试行）》
当年绩效目标	保障我院网络及信息化设备正常运行。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	年稳定运行天数	50	≥	300	天	否
	用户满意度	10	≥	85	%	否
	陪审率	30	≥	60	案件数	否

责任编辑：综合办