重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门是国家审判机关，主要职能职责是：1．依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2．依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审。3．依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4．依法行使司法执行权和司法决定权。5．依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定。6．针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7．在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（二）机构设置。本部门内设11个职能部门和5个派出人民法庭，分别是：执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室（研究室）、监察室、政治部（机关党委）、综合办公室、第一人民法庭（龙射）、第二人民法庭（郁山）、第三人民法庭（新田）、第四人民法庭（黄家）、第五人民法庭（保家）。
（三）单位构成。本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,482.72万元，支出总计4,482.72万元。收支较上年决算数增加338.53万元、增长8.2%，主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及办公经费，二是增加房屋运行管理经费项目支出。
2.收入情况。2021年度收入合计4,481.17万元，较上年决算数增加342.66万元，增长8.3%，主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及办公经费，二是增加房屋运行管理经费项目支出。其中：财政拨款收入4,481.17万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1.54万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,482.67万元，较上年决算数增加340.03万元，增长8.2%，主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及办公经费，二是增加房屋运行管理经费项目支出。其中：基本支出3,402.22万元，占75.9%；项目支出1,080.45万元，占24.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.05万元，较上年决算数减少1.49万元，下降96.8%，主要原因是改善支出结构，更加合理有效利用财政资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,482.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加338.53万元，增长8.2%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及办公经费，二是增加房屋运行管理经费项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,481.17万元，较上年决算数增加342.66万元，增长8.3%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及办公经费，二是增加职业年金清算资金，三是增加房屋运行管理经费项目支出。较年初预算数增加617.04万元，增长16%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及办公经费，二是增加目标考核奖、离退休健康休养费和职业年金清算的经费，三是追加在职职工死亡丧葬抚恤金、职业年金清算资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.54万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,482.67万元，较上年决算数增加340.03万元，增长8.2%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及公用经费，二是增加目标考核奖、离退休健康休养费和职业年金清算的经费，三是追加在职职工死亡丧葬抚恤金、职业年金清算资金，四是增加房屋运行管理经费项目支出。较年初预算数增加618.54万元，增长16%。主要原因一是人员增加，相应增加人员经费及公用经费，二是增加目标考核奖、离退休健康休养费和职业年金清算的经费，三是追加在职职工死亡丧葬抚恤金、职业年金清算资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元，较上年决算数减少1.49万元，下降96.8%，主要原因是改善支出结构，更加合理有效利用财政资金。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3,744.71万元，占83.5%，较年初预算数增加468.66万元，增长14.3%，主要原因是人员政策性支出增加，比如年终目标绩效考核、职业年金清算等。
（2）社会保障与就业支出499.26万元，占11.1%，较年初预算数增加149.88万元，增长42.9%，主要原因是增加养老保险、职业年金的缴费支出等。
（3）卫生健康支出124.90万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。
（4）住房保障支出113.80万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出3,402.22万元。其中：人员经费2,805.88万元，较上年决算数增加482.89万元，增长20.8%，主要原因是人员增加，相应增加人员工资及社保等经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额绩效、住房公积金、养老保险、职业年金、离休生活费、离退休健康休养费等。公用经费596.33万元，较上年决算数减少41.39万元，下降6.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行市财政相关政策要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、被装购置费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计124.25万元，较年初预算数减少0.19万元，下降0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。较上年支出数增加32.25万元，增长35.1%，主要原因是本年度比上年度多购置警车2辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与预算数相比，与预算一致。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车购置费45.91万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加13.97万元，增长43.7%，主要原因是购置了较大排量的执法执勤车1 辆，另外购置了1辆执法执勤用车。较上年支出数增加45.91万元，增长100%，主要原因是上年度无执法执勤车辆购置而本年度购置了2辆执法执勤用车。
公务车运行维护费75.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.36万元，下降15.1%，较上年支出数减少15.51万元，下降17.1%，主要原因是例行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费3.20万元，主要用于接待市内其他法院到本部门交流学习以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加1.84万元，增长135.3%，主要原因是因工作需要，接待人次较上年均有所增加，且物价上涨等因素所致。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待60批次283人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费113.00元，车均购置费22.96万元，车均维护费3.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数减少1.96万元，下降79.4%，主要原因是本年度减少了非紧要的会议和开支。本年度培训费支出11.33万元，较上年决算数增加4.29万元，增长60.9%，主要原因是根据工作需要，安排到重庆法官学院培训增多。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出596.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少41.39万元，下降6.5%，主要原因是严格执行中央相关文件精神，严控培训、会议、车辆运行等各项支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要是2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金1078.50万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管 | 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 财政处室 | 政法处 | 自评总分（分） | 99.77 | |||||||||
部门 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | |||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 | 年初 | 全年 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率 | |||||||
3864.13 | 4482.67 | 4482.67 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2021年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，强化审判职能发挥，为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标：1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。 | 2021年我院将牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，强化审判职能发挥，为经济发展和社会稳定提供有力的司法保障。努力实现以下目标：1、按时完成部门预决算公开。2、加强内部控制管理，保证预算支出执行率。3、保证经费支出进度，杜绝突击用款。4、履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。5、严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。6、加强员额制法官考核管理，保证案件质量。7、深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。8、全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。9、加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。10、切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，听取群众意见与建议，让群众更加深入细致地了解法院工作，进而关心支持法院工作，提高群众安全感满意度。 | 2021年全年受理案件13415件，其中新收12911件，旧存504件。全年完成结案12209件，结案率为91.01%，位列全市基层法院第七。按时完成部门预决算公开及时。内部控制管理，预算支出执行率达到预期。不存在突击用款情况。履行司法办案基本职责，倾力审判管理，提高法定审限内结案率。严格执行改发双向评析机制，控制生效改发率。加强员额制法官考核管理，保证案件质量。继续深化司法责任制及诉讼制度改革，加强多元化纠纷解决机制建设，发挥司法保障民生作用。全面推进司法公开平台建设，为裁判文书公开提供保障。加强信息化建设支持力度，推进庭审直播工作。切实密切干群关系，营造辖区良好的法治氛围，群众安全感满意度提升明显。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分 | 指标权重 | 指标 | 是否核心 | ||||
庭审直播率 | % | ≥ | 10 | 10 | 13.18 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 80 | 80 | 81.15 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||
群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 90.75 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||
人均结案数 | 件 | ≥ | 320 | 320 | 325 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||
生效改发率 | % | ≤ | 0.9 | 0.9 | 0.73 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 65 | 65 | 67.5 | 100 | 10 | 9 | 否 | |||||
法定期限内结案率 | % | ≥ | 94.5 | 94.5 | 99.98 | 100 | 10 | 9 | 是 | |||||
部门预决算按时公开 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 9 | 否 | |||||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | 100 | 10 | 9 | 否 | |||||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 12500 | 12500 | 12209 | 97.67 | 10 | 8.77 | 是 | |||||
说明 | 绩效指标总体完成情况较好，但是存在一定的偏离。其中“办结案件数量”全年完成值为12209件，低于年度指标值291件，偏离的主要原因在于2021年新收案件数增长放缓，员额法官变动较为频繁，办案人员配置不足等。 | |||||||||||||
一级项目绩效自评表
项目名称 | 房屋运行管理费 | 项目编码 | 2121A636[7825] | 自评总分（分） | 100 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 财政处室 | 政法处 | 项目联系人 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | ||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率 | ||||||||||||||||
127 | 127 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
其中： | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||
补助区县 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
保证全年各审判庭室和办公区域正常运转 | 保证全年各审判庭室和办公区域正常运转 | 达到年初绩效目标，切实保证了全年审判庭室和办公区域的正常运转 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标 | 是否 | |||||||||||||
故障排除及时率 | % | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 18 | |||||||||||||||
购买服务完成率 | % | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 60 | 54 | |||||||||||||||
服务对象满意度 | % | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 18 | |||||||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||||||
二级项目绩效自评表
项目 | 安保费 | 项目 | 1921A636[2672]20017943 | 自评 | 100 | |||||||||||
主管 | 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 财政 | 政法处 | 项目 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 | 年初 | 全年 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率 | |||||||||
7 | 7 | 7 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： | 7 | 7 | ||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
确保全院安保工作不出现1例安全事故，确保当事人和法院工作人员人身安全。 | 确保全院安保工作不出现1例安全事故，确保当事人和法院工作人员人身安全。 | 实现全院安保工作0安全事故，有效保障了在法院区域的当事人和法院工作人员人身安全。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | 是否核心 | ||||||
安保服务满意率 | % | ≥ | 80 | 80 | 98 | 100 | 100 | 90 | ||||||||
说明 | ||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
绩效指标总体完成情况较好，但是存在一定的偏离。其中“办结案件数量”全年完成值为12209件，低于年度指标值291件，偏离的主要原因在于2021年新收案件数增长放缓，员额法官变动较为频繁，办案人员配置不足等。
下一步将通过科学设置绩效指标，严格预算绩效管理，坚持项目资金专款专用，以进一步缩小绩效目标偏离幅度。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78811506。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,481.17 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 3,744.71 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 499.26 | |
九、卫生健康支出 | 124.90 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 113.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,481.17 | 本年支出合计 | 4,482.67 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1.54 | 年末结转和结余 | 0.05 |
总计 | 4,482.72 | 总计 | 4,482.72 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||||
合计 | 4,481.17 | 4,481.17 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,744.76 | 3,744.76 | |||||||||||||
20405 | 法院 | 3,744.76 | 3,744.76 | |||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,664.26 | 2,664.26 | |||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 179.00 | 179.00 | |||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 625.56 | 625.56 | |||||||||||||
2040505 | 案件执行 | 275.94 | 275.94 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 497.72 | 497.72 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 478.40 | 478.40 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.69 | 11.69 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.73 | 151.73 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 167.57 | 167.57 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 147.41 | 147.41 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 19.32 | 19.32 | |||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.32 | 19.32 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 124.90 | 124.90 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.90 | 124.90 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 97.66 | 97.66 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.24 | 27.24 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 113.80 | 113.80 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 113.80 | 113.80 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 113.80 | 113.80 | |||||||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 4,482.67 | 3,402.22 | 1,080.45 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,744.71 | 2,664.26 | 1,080.45 | |||
20405 | 法院 | 3,744.71 | 2,664.26 | 1,080.45 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,664.26 | 2,664.26 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 179.00 | 179.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 625.51 | 625.51 | ||||
2040505 | 案件执行 | 275.94 | 275.94 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 499.26 | 499.26 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.94 | 479.94 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.69 | 11.69 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.73 | 151.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.11 | 169.11 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 147.41 | 147.41 | ||||
20808 | 抚恤 | 19.32 | 19.32 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 19.32 | 19.32 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 124.90 | 124.90 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.90 | 124.90 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 97.66 | 97.66 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.24 | 27.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 113.80 | 113.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 113.80 | 113.80 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 113.80 | 113.80 | ||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,481.17 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3,744.71 | 3,744.71 | ||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 499.26 | 499.26 | ||||
九、卫生健康支出 | 124.90 | 124.90 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 113.80 | 113.80 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,481.17 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 1.54 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1.54 | 本年支出合计 | 4,482.67 | 4,482.67 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.05 | 0.05 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,482.72 | 总计 | 4,482.72 | 4,482.72 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,482.67 | 3,402.22 | 1,080.45 | |
204 | 公共安全支出 | 3,744.71 | 2,664.26 | 1,080.45 |
20405 | 法院 | 3,744.71 | 2,664.26 | 1,080.45 |
2040501 | 行政运行 | 2,664.26 | 2,664.26 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 179.00 | 179.00 | |
2040504 | 案件审判 | 625.51 | 625.51 | |
2040505 | 案件执行 | 275.94 | 275.94 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 499.26 | 499.26 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 479.94 | 479.94 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.69 | 11.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.73 | 151.73 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.11 | 169.11 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 147.41 | 147.41 | |
20808 | 抚恤 | 19.32 | 19.32 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 19.32 | 19.32 | |
210 | 卫生健康支出 | 124.90 | 124.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.90 | 124.90 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 97.66 | 97.66 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.24 | 27.24 | |
221 | 住房保障支出 | 113.80 | 113.80 | |
22102 | 住房改革支出 | 113.80 | 113.80 | |
2210201 | 住房公积金 | 113.80 | 113.80 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,609.34 | 302 | 商品和服务支出 | 596.33 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 469.93 | 30201 | 办公费 | 19.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 490.13 | 30202 | 印刷费 | 3.55 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 630.93 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3.84 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 176.52 | 30206 | 电费 | 20.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 169.11 | 30207 | 邮电费 | 32.10 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.02 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 143.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 206.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 61.12 | 30213 | 维修（护）费 | 15.64 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 288.06 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.55 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 11.69 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.20 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 20.12 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 19.19 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 16.07 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 145.55 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 76.59 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.88 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 94.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 146.13 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,805.88 | 公用经费合计 | 596.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2021年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 596.33 |
（一）支出合计 | 124.44 | 124.25 | （一）行政单位 | 596.33 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 120.44 | 121.05 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | 31.94 | 45.91 | （一）车辆数合计（辆） | 21 |
（2）公务用车运行维护费 | 88.50 | 75.14 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 4.00 | 3.20 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | 3.20 | 3.机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 21 | |
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | 2 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 21 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 60 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | 283 | 1．政府采购货物支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 0.51 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | — | 11.33 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||