重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门是国家审判机关，主要职能职责是：1．依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2．依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审。3．依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4．依法行使司法执行权和司法决定权。5．依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定。6．针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7．在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（二）机构设置。本部门内设11个职能部门和5个派出人民法庭，分别是：执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭、法警队、审判管理办公室（研究室）、监察室、政治部（机关党委）、综合办公室、第一人民法庭（龙射）、第二人民法庭（郁山）、第三人民法庭（新田）、第四人民法庭（黄家）、第五人民法庭（保家）。
（三）单位构成。本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,144.19万元，支出总计4,144.19万元。收支较上年决算数减少826.58万元、下降16.63%，主要原因是减少执行指挥中心建设和档案密集架等一次性项目支出。
2.收入情况。2020年度收入合计4,138.51万元，较上年决算数减少817.33万元，下降16.49%，主要原因是减少执行指挥中心建设、档案密集架等一次性项目支出。其中：财政拨款收入 4,138.51万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余5.68万元。
3.支出情况。2020年度支出合计4,142.64万元，较上年决算数减少822.45万元，下降16.56%，主要原因是减少执行指挥中心建设、档案密集架等一次性项目支出。其中：基本支出2,960.71万元，占71.47%；项目支出 1,181.94万元，占28.53%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.54万元，较上年决算数减少4.14万元，下降72.89%，主要原因是改善支出结构，更加合理有效利用财政资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,144.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少826.58万元，下降16.63%。主要原因是减少执行指挥中心建设和档案密集架等一次性项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,138.51万元，较上年决算数减少817.33万元，下降16.49%。主要原因是减少执行指挥中心建设、档案密集架等一次性项目支出。较年初预算数增加267.36万元，增长6.91%。主要原因是人员增资、健康休养费、中人职业年金补缴等。此外，年初财政拨款结转和结余5.68万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,142.64万元，较上年决算数减少822.45万元，下降16.56%。主要原因是减少执行指挥中心建设、档案密集架等一次性项目支出。较年初预算数增加271.49万元，增长7.01%。主要原因是增加中人退休补助、司法救助、职业年金清算等政策性新增因素；新搬审判办公楼导致增加物业、水电等运行费用。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.54万元，较上年决算数减少4.14万元，下降72.89%，主要原因是改善支出结构，更加合理有效利用财政资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3,497.08万元，占84.42%，较年初预算数 增加217.92万元，增长6.65%，主要原因是人员政策性支出增加，比如年终目标绩效考核等。
（2）社会保障与就业支出395.57万元，占9.55%，较年初预算数增加55.85万元，增长16.44%，主要原因是新增司法救助、中人退休补助等政策性支出。
（3）卫生健康支出135.38万元，占3.27%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。
（4）住房保障支出114.62万元，占2.77%，较年初预算数减少2.27万元，下降1.94%，主要原因是清算收回住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,960.71万元。其中：人员经费2,322.99万元，较上年决算数减少394.07万元，下降14.50%，主要原因是在职人员减少，各项基本支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额绩效、住房公积金、养老保险、职业年金、离休生活费、离退休健康休养费等。公用经费637.72万元，较上年决算数减少56.17万元，下降8.09%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行市财政相关政策要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、被装购置费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计92.00万元，较年初预算数减少32.44万元，下降26.07%，主要原因是年初计划购置警车而当年未发生购置警车。较上年支出数减少36.50万元，下降28.40%，主要原因是本年度无因公出国出境和购置警车的情况发生。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国出境费用。较上年支出数减少8.20万元，下降100.00%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国出境费用。
公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门2020年度未发生购置车辆的费用。费用支出较年初预算数减少31.94万元，下降100.00%；较上年支出数减少32.76万元，下降100.00%，主要原因是本部门2020年度未发生购置车辆的费用。
公务车运行维护费90.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.15万元，增长2.43%。较上年支出数增加4.33万元，增长5.02%，主要原因是因案件数量增大，车辆运行及维护损耗增多。
公务接待费1.36万元，主要用于接待接待市内其他法院到我单位交流学习以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降66.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.13万元，增长10.57%，主要原因是物价上涨因素所致。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待34批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费105.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出637.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费25.57万元、邮电费37.52万元、差旅费194.58万元、培训费1.38万元、工会经费82.09万元、公务用车运行维护费24.39万元、其他交通费91.52万元、其他商品和服务支出138.26万元等。机关运行经费较上年决算数减少56.17万元，下降8.09%，主要原因是严格执行中央相关文件精神，严控培训、会议等各项支出。
其中：本年度会议费支出2.47万元，较上年决算数减少0.42万元，下降14.53%，主要原因是严格执行中央相关文件精神，减少会议经费开支。本年度培训费支出 7.04万元，较上年决算数减少75.17万元，下降91.44%，主要原因是严格执行中央种植文件精神，减少了全院干警的培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购打印机、电脑、扫描仪。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个一级项目及所有二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金286万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，年初预算3871.15万元，全年预算数（调整）4138.51万元，全年执行数4138.51万元，全年执行率为100%。
（二）绩效自评结果
部门整体绩效自评表 | |||||||||||
主管部门 | 636-彭水苗族土家族自治县人民法院 | 财政处室 | 001007-行政政法处※叶绿君联系 | 自评总分 （分） | 100 | ||||||
联系人 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） | |||||
年度总金额 | 3871.15 | 4138.51 | 4138.51 | 100 | 10 | 100 | |||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
2020年我院在县委的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督和上级法院的指导下，完成了既定整体工作目标：1、严格按照预算执行支出，保证预算支出进度，并按照相关要求及时公开预决算；2、忠实履行审判职责，确保案件审判正常运行，在保证办结案件数量、法官人均结案率的情况下，尽力减少案件改发情况，在努力快办案的同时，竭力办好案，充分发挥审执职能，确保持续提供有力的司法保障，践行司法为民宗旨，确保不断满足群众多元的司法需求；3、加强信息化建设力度，推进庭审直播及裁判文书的公开工作；4、聚焦群众多元司法需求，坚持保障和改 | 2020年我院在县委的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督和上级法院的指导下，完成了既定整体工作目标：1、严格按照预算执行支出，保证预算支出进度，并按照相关要求及时公开预决算；2、忠实履行审判职责，确保案件审判正常运行，在保证办结案件数量、法官人均结案率的情况下，尽力减少案件改发情况，在努力快办案的同时，竭力办好案，充分发挥审执职能，确保持续提供有力的司法保障，践行司法为民宗旨，确保不断满足群众多元的司法需求；3、加强信息化建设力度，推进庭审直播及裁判文书的公开工作；4、聚焦群众多元司法需求，坚持保障和改 | 2020年我院在县委的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督和上级法院的指导下，完成了既定整体工作目标：1、严格按照预算执行支出，保证预算支出进度，并按照相关要求及时公开预决算；2、忠实履行审判职责，确保案件审判正常运行，在保证办结案件数量、法官人均结案率的情况下，尽力减少案件改发情况，在努力快办案的同时，竭力办好案，充分发挥审执职能，确保持续提供有力的司法保障，践行司法为民宗旨，确保不断满足群众多元的司法需求；3、加强信息化建设力度，推进庭审直播及裁判文书的公开工作；4、聚焦群众多元司法需求，坚持保障和改 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标性质 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |
法定审限内结案率 | % | ≥ | 92 | 92 | 93.5 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
庭审直播率 | % | ≥ | 25 | 25 | 36.8 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
生效改发率 | % | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
法官人均结案数 | 件 | ≥ | 310 | 310 | 300 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 94 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 75 | 74.8 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 90 | 90 | 92.6 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
办结案件数量 | 件 | ≥ | 12000 | 12000 | 11700 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||
一级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 聘用制书记员经费 | 项目编码 | 1920A636【2367】 | 自评总分 | 100 | |||||
主管部门 | 636-彭水苗族土家族自治县人民法院 | 财政处室 | 001007-行政政法处※叶绿君联系 | 联系人 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 234 | 234 | 234 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
解决办案人力不足。严格按渝高法[2017]303号文件对法院聘用制书记员管理办法进行考核，同时按渝高法[2018]146号文件对法院聘用制书记员薪酬管理办法薪酬进行管理。 | 解决办案人力不足。严格按渝高法[2017]303号文件对法院聘用制书记员管理办法进行考核，同时按渝高法[2018]146号文件对法院聘用制书记员薪酬管理办法薪酬进行管理。 | 全年严格按照高院相关规定及要求管理，聘用制书记员办案合格率为100%，保障法院审执工作顺利开展。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
办案合格率 | 件 | > | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 非核心指标 | |
二级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 信息化建设与运维费 | 项目编码 | 1920A636【2631】 | 自评总分 | 100 | |||||
主管部门 | 636-彭水苗族土家族自治县人民法院 | 财政处室 | 001007-行政政法处※叶绿君联系 | 联系人 | 张险峰 | 联系电话 | 78811506 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 52 | 52 | 52 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
为我院网络及信息化设备进行运维服务 | 为我院网络及信息化设备进行运维服务 | 为我院全年网络及信息化设备进行运维服务。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
网络运维 | 天 | > | 330 | 330 | 330 | 100 | 100 | 100 | 非核心指标 | |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-78442327。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,138.51 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 3,497.08 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 395.57 | |
九、卫生健康支出 | 135.38 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 114.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,138.51 | 本年支出合计 | 4,142.64 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 5.68 | 年末结转和结余 | 1.54 |
总计 | 4,144.19 | 总计 | 4,144.19 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 4,138.51 | 4,138.51 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3,491.40 | 3,491.40 | ||||||
20405 | 法院 | 3,491.40 | 3,491.40 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 2,336.29 | 2,336.29 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 718.96 | 718.96 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 168.00 | 168.00 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 191.85 | 191.85 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 24.30 | 24.30 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.11 | 397.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.39 | 322.39 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.48 | 14.48 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.36 | 107.36 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.70 | 44.70 | ||||||
20808 | 抚恤 | 74.72 | 74.72 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 74.72 | 74.72 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 135.38 | 135.38 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.50 | 107.50 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.88 | 27.88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 114.62 | 114.62 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 114.62 | 114.62 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | ||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 4,142.64 | 2,960.71 | 1,181.94 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,497.08 | 2,389.86 | 1,107.22 | |||
20405 | 法院 | 3,497.08 | 2,389.86 | 1,107.22 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,336.29 | 2,336.29 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 718.96 | 53.57 | 665.39 | |||
2040505 | 案件执行 | 173.68 | 173.68 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 191.85 | 191.85 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 24.30 | 24.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 395.57 | 320.85 | 74.72 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.85 | 320.85 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.48 | 14.48 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.82 | 105.82 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.70 | 44.70 | ||||
20808 | 抚恤 | 74.72 | 74.72 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 74.72 | 74.72 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 135.38 | 135.38 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.50 | 107.50 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.88 | 27.88 | ||||
221 | 住房保障支出 | 114.62 | 114.62 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 114.62 | 114.62 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | ||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,138.51 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3,497.08 | 3,497.08 | ||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 395.57 | 395.57 | ||||
九、卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 114.62 | 114.62 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,138.51 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 5.68 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 5.68 | 本年支出合计 | 4,142.64 | 4,142.64 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.54 | 1.54 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,144.19 | 总计 | 4,144.19 | 4,144.19 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 5.68 | 4,138.51 | 4,142.64 | 2,960.71 | 1,181.94 | 1.54 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.68 | 3,491.40 | 3,497.08 | 2,389.86 | 1,107.22 | |||
20405 | 法院 | 5.68 | 3,491.40 | 3,497.08 | 2,389.86 | 1,107.22 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,336.29 | 2,336.29 | 2,336.29 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |||||
2040504 | 案件审判 | 718.96 | 718.96 | 53.57 | 665.39 | ||||
2040505 | 案件执行 | 5.68 | 168.00 | 173.68 | 173.68 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.11 | 395.57 | 320.85 | 74.72 | 1.54 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.39 | 320.85 | 320.85 | 1.54 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.85 | 155.85 | 155.85 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.36 | 105.82 | 105.82 | 1.54 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | |||||
20808 | 抚恤 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.62 | 114.62 | 114.62 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 114.62 | 114.62 | 114.62 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 114.62 | 114.62 | 114.62 | |||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,233.37 | 302 | 商品和服务支出 | 637.72 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 453.38 | 30201 | 办公费 | 25.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 479.22 | 30202 | 印刷费 | 1.56 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 421.10 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 155.85 | 30206 | 电费 | 18.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 105.82 | 30207 | 邮电费 | 37.52 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.78 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.56 | 30209 | 物业管理费 | 12.71 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.41 | 30211 | 差旅费 | 194.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 196.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 3.97 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 276.50 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 89.61 | 30215 | 会议费 | 2.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 11.36 | 30216 | 培训费 | 1.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 17.99 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 27.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 82.09 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.39 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 91.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 32.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 138.26 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,322.99 | 公用经费合计 | 637.72 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算支出， | |||||||||
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 637.72 |
（一）支出合计 | 124.44 | 92.00 | （一）行政单位 | 637.72 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 120.44 | 90.65 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | 31.94 | （一）车辆数合计（辆） | 21 | |
（2）公务用车运行维护费 | 88.50 | 90.65 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 4.00 | 1.36 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | 1.36 | 3.机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 18 | |
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 3 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | 21 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 34 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 5.68 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 128 | 1．政府采购货物支出 | 5.68 |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 2.47 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | — | 7.04 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门：重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||