彭水苗族土家族自治县人民法院2018年预算公开-重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院

彭水苗族土家族自治县人民法院2018年预算公开

发布时间：2018-03-06 10:10:43 打印字号：大 | 中 | 小

彭水苗族土家族自治县人民法院

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

㈠、职能职责：1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2、依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件；受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的判决、裁定，依法再审。3、依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿，并作出赔偿决定。6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7、组织彭水县法院与外地司法部门及组织之间的司法交流活动。8、按照职责划分。负责彭水县人民法院干部队伍思想教育、表彰和教育培训工作，按照权限管理法官、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。9、组织彭水县人民法院的纪检、监察，司法行政及司法警察工作。10、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。11、承办其他应由彭水县人民法院负责的工作。12、积极参与搞好社会治安综合治理。13、积极承办县委、人大交办的信访诉讼案件。

㈡、单位构成：有执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭、法警队、审管办、审监庭、监察室、研究室、政治处、办公室、鉴定室及五个派出人民法庭等部门组成。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2943.65万元，一般公共预算财政拨款支出2943.65万元，比2017年减少187.01万元。其中：基本支出2567.54万元，比2017年减少86.73万元，主要原因是退休人员改革后，退休人员已归口社保局管理，单位无退休人员经费支出等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及遗属补助人员生活补助及临聘人员经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出376.11万元，比2017年减少100.28万元，主要原因是减少了临聘辅助人员经费等，主要用于保障案件审判、执行等重点工作。

彭水苗族土家族自治县人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算129.5万元，比2017年增加36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致，主要原因是无因公出国出境预算；公务接待费8万元，比2017年减少7万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和市纪委整治四风的要求，减少非必要的接待开支；公务用车运行维护费85.5万元，比2017年增加7万元，主要原因是近年来案件数量猛增，送达各类文书、审判等相关工作量加大，各种办案成本相应增加以及物价上涨等因素；公务用车购置费36万元，比2017年增加36万元；主要原因是是2018年彭水法院有2台囚车已到报废年限，必须更新，确保案件审判工作顺利进行。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费754.42万元，比上年增加194.55万元，主要原因一是市级部门公用经费标准统一提高；二是增加临聘人员经费支出；三是案件数量增大，各类办案成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额115万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款376.11万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表1
财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2943.65	一、本年支出	2943.65	2943.65
一般公共预算拨款	2943.65	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出	2408.83	2408.83
二、上年结转		教育支出	6.66	6.66
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	308.38	308.38
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	115.87	115.87
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	103.91	103.91
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	2943.65	支出总计	2943.65	2943.65

附表2
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2943.65	2567.54	376.11
204	公共安全支出	2408.83	2032.72	376.11
20105	法院	2408.83	2032.72	376.11
2040501	行政运行	2032.72	2032.72
2040504	案件审判	376.11		376.11
205	教育支出	6.66	6.66
20508	进修及培训	6.66	6.66
2050803	培训支出	6.66	6.66
208	社会保障和就业支出	308.38	308.38
20805	行政事业单位离退休	308.38	308.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.43	13.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18	173.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.5	52.5
210	医疗卫生与计划生育支出	115.87	115.87
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87
2101101	行政单位医疗	115.87	115.87
221	住房保障支出	103.91	103.91
22102	住房改革支出	103.91	103.91
2210201	住房公积金	103.91	103.91

附表3
一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2567.54	1813.12	754.42
301	工资福利支出	1733.97	1733.97
30101	基本工资	377.65	377.65
30102	津贴补贴	433.71	433.71
30103	奖金	204.58	204.58
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.18	173.18
30109	职业年金缴费	69.27	69.27
30110	职工基本医疗保险缴费	88.39	88.39
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66
30113	住房公积金	103.91	103.91
30114	医疗费	17.28	17.28
30199	其他工资福利支出	257.34	257.34
302	商品和服务支出	754.42		754.42
30201	办公费	40.9		40.9
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	6.75		6.75
30206	电费	21		21
30207	邮电费	55		55
30208	取暖费
30209	物业管理费	18.87		18.87
30211	差旅费	143.4		143.4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	10		10
30214	租赁费
30215	会议费	25.3		25.3
30216	培训费	27.32		27.32
30217	公务接待费	8		8
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	180.37		180.37
30227	委托业务费
30228	工会经费	17.55		17.55
30229	福利费	11.33		11.33
30231	公务用车运行维护费	85.5		85.5
30239	其他交通费用	86.58		86.58
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55
303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15
30301	离休费	11.83	11.83
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.62	4.62
30307	医疗费	10.2	10.2
30399	其他对个人和家庭的补助	52.5	52.5

附表4
一般公共预算“三公”经费支出情况表

					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
129.5		121.5	36	85.5	8

附表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120806	土地出让业务支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拔款收入	2943.65	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出	2408.83
事业单位经营收入		教育支出	6.66
其他收入		社会保障和就业支出	308.38
		医疗卫生与计划生育支出	115.87
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	103.91
		其他支出
本年收入合计	2943.65	本年支出合计	2943.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2943.65	支出总计	2943.65

附表7
部门收入总体情况表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	2943.65		2943.65
204	公共安全支出	2408.83		2408.83
20405	法院	2408.83		2408.83
2040501	行政运行	2032.72		2032.72
2040504	案件审判	376.11		376.11
205	教育支出	6.66		6.66
20508	进修及培训	6.66		6.66
2050803	培训支出	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	308.38		308.38
20805	行政事业单位离退休	308.38		308.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.43		13.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18		173.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27		69.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.5		52.5
210	医疗卫生与计划生育支出	115.87		115.87
21011	行政事业单位医疗	115.87		115.87
2101101	行政单位医疗	115.87		115.87
221	住房保障支出	103.91		103.91
22102	住房改革支出	103.91		103.91
2210201	住房公积金	103.91		103.91

附表8
部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2943.65	2567.54	376.11
204	公共安全支出	2408.83	2032.72	376.11
20405	法院	2408.83	2032.72	376.11
2040501	行政运行	2032.72	2032.72
2040504	案件审判	376.11		376.11
205	教育支出	6.66	6.66
20102	进修及培训	6.66	6.66
2010201	培训支出	6.66	6.66
208	社会保障和就业支出	308.38	308.38
20805	行政事业单位离退休	308.38	308.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.43	13.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.18	173.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.5	52.5
210	医疗卫生与计划生育支出	115.87	115.87
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87
2101101	行政单位医疗	115.87	115.87
221	住房保障支出	103.91	103.91
22102	住房改革支出	103.91	103.91
2210201	住房公积金	103.91	103.91

责任编辑：综合办