彭水苗族土家族自治县人民法院
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院是国家审判机关,主要职能是:1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。2、依法审判由重庆第四中级人民法院指令管辖的一审和再审案件;受理不服彭水县法院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的判决、裁定,依法再审。3、依法审判由彭水县人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、依法受理并确认以彭水县人民法院为赔偿义务机关的刑事赔偿、执行赔偿、保全措施赔偿,并作出赔偿决定。6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7、组织彭水县法院与外地司法部门及组织之间的司法交流活动。8、按照职责划分。负责彭水县人民法院干部队伍思想教育、表彰和教育培训工作,按照权限管理法官、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。9、组织彭水县人民法院的纪检、监察,司法行政及司法警察工作。10、在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。11、承办其他应由彭水县人民法院负责的工作。12、积极参与搞好社会治安综合治理。13、积极承办县委、人大交办的信访诉讼案件。
(二)机构设置。重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院内设14个职能部门和5个派出人民法庭,分别是:执行局、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭、法警队、审管办、审监庭、监察室、研究室、政治处、办公室、鉴定室、龙射法庭、郁山法庭、新田法庭、黄家法庭、保家法庭。
(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,我院未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本院2018年度收入总计3,805.94万元,支出总计3,805.94万元。收支较上年决算数增加142.71万元、增长3.90%,主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资等因素。
本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,805.94万元,较上年决算增加454.05万元,增长13.55%,主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资,县财政解决了部分办案办公经费。其中:财政拨款收入3,729.75万元,占98.00%;其他收入76.20万元,占2.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,791.01万元,较上年决算数增加127.78万元,增长3.49%,主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资,减少了财政项目安排的支出。其中:基本支出3,018.40万元,占79.62%;项目支出772.61万元,占20.38%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余14.93万元,较上年决算数增加14.93万元,主要原因是员额增资标准未出台,尚未发放。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,729.75万元,较上年决算数增加432.74万元,增长13.13%。主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资等因素。较年初预算数增加786.10万元,增长26.70%。主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资等因素。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,714.82万元,较上年决算数增加106.47万元,增长2.95%。主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资。较年初预算数增加771.17万元,增长26.20%。主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余14.93万元,较上年决算数增加14.93万元,增长0.00%,主要原因是员额增资标准未出台,尚未发放。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出3,153.71万元,占84.90%,较年初预算数增加744.88万元,增长30.92%,主要原因是案件数量增大,各项工作量加大导致公用经费增多。
(2)教育支出6.66万元,占0.18%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是因业务工作需要,本年对全院干警在云南大学和厦门大学进行轮训。
(3)社会保障与就业支出334.67万元,占9.01%,较年初预算数增加26.29万元,增长8.53%,主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资因素导致医保、养老、职业年金等社保支出增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出115.87万元,占3.12%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院严格按年初预算执行。
(5)住房保障支出103.91万元,占2.80%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院严格执行年初预算。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
我院2018年度一般公共财政拨款基本支出2,942.21万元。其中:人员经费2,376.32万元,较上年决算数增加371.68万元,增长18.54%,主要原因是员额工资标准增涨、员额绩效工资、正常调资增资等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费565.89万元,较上年决算数减少41.40万元,下降6.82%,主要原因是严格控制经费支出,规范保障流程。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明。
我院2018年无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计129.50万元,与年初预算数一致,主要原因是严格执行年初预算,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加23.11万元,增长21.72%,主要原因是报废了车辆使用年限长,车辆老化达不到办案时安全行驶的要求的车辆3辆,因工作需要,重新购置车辆3辆,比上年多购置执法车辆2辆。二是今年案件数量增多,公车运行频繁,办案成本相应增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本院未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费49.57万元,主要用于购买执法用车3辆。费用支出较年初预算数增加13.57万元,增长37.69%;较上年支出数增加20.26万元,增长69.12%,主要原因是报废了车辆使用年限长,车辆老化达不到办案时安全行驶的要求的车辆3辆,因工作需要,重新购置车辆3辆,比上年多购置执法车辆2辆。
公务车运行维护费78.72万元,主要用于外出办公办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元,下降7.93%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费较上年支出数增加5.94万元,增长8.16%,主要原因是由于案件数量增多,特别是跨区域案件较多,油费、停车费等运行成本增大。
公务接待费1.21万元,主要用于接待国内其他法院到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少6.79万元,下降84.88%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少3.09万元,下降71.86%,主要原因是严格执行八项规定,严格控制标准,减少了非必须的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务车保有量为21辆;国内公务接待45批次126人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费95.78元,车均购置费16.52万元,车均维护费3.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出565.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少41.40万元,下降6.82%,主要原因是严格执行八项规定,严控支出范围,减少机关运行经费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车4辆。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金772.61万元。从评价情况来看,严格按照年初财政预算和工作计划执行,确保了财政支出按照已批复的绩效目标执行,及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标,同时确保绩效目标如期实现,不断提高财政资金配置和使用效益。
(二)以部门为主体开展的绩效评价结果
我院开展了司法救助金项目的绩效评价,全年支出金额56.5万元,共救助六十余人,取得了良好的社会效果。在严格执行预算制度的基础上,不断提高财政资金使用效率。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本院决算公开信息反馈和联系方式: 023-78442327。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3,729.75 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 3,229.90 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 6.66 | |
六、其他收入 | 76.20 | 六、科学技术支出 | |
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 334.67 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 115.87 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 103.91 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 3,805.94 | 本年支出合计 | 3,791.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 14.93 | |
合计 | 3,805.94 | 合计 | 3,805.94 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 3,805.94 | 3,729.75 | 76.20 | |||||
204 | 公共安全支出 | 3,244.73 | 3,168.54 | 76.20 | ||||
20405 | 法院 | 3,244.73 | 3,168.54 | 76.20 | ||||
2040501 | 行政运行 | 2,472.12 | 2,395.93 | 76.20 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 340.00 | 340.00 | |||||
2040504 | 案件审判 | 376.11 | 376.11 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 56.50 | 56.50 | |||||
205 | 教育支出 | 6.66 | 6.66 | |||||
20508 | 进修及培训 | 6.66 | 6.66 | |||||
2050803 | 培训支出 | 6.66 | 6.66 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334.77 | 334.77 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 334.77 | 334.77 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.94 | 10.94 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.18 | 173.18 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.27 | 69.27 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81.38 | 81.38 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.87 | 115.87 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.87 | 115.87 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 115.87 | 115.87 | |||||
221 | 住房保障支出 | 103.91 | 103.91 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 103.91 | 103.91 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 103.91 | 103.91 | |||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 3,791.01 | 3,018.40 | 772.61 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,229.90 | 2,457.29 | 772.61 | |||
20405 | 法院 | 3,229.90 | 2,457.29 | 772.61 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,457.29 | 2,457.29 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 340.00 | 340.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 376.11 | 376.11 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 56.50 | 56.50 | ||||
205 | 教育支出 | 6.66 | 6.66 | ||||
20508 | 进修及培训 | 6.66 | 6.66 | ||||
2050803 | 培训支出 | 6.66 | 6.66 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334.67 | 334.67 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 334.67 | 334.67 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.84 | 10.84 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.18 | 173.18 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.27 | 69.27 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81.38 | 81.38 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.87 | 115.87 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.87 | 115.87 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 115.87 | 115.87 | ||||
221 | 住房保障支出 | 103.91 | 103.91 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 103.91 | 103.91 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 103.91 | 103.91 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,729.75 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3,153.71 | 3,153.71 | |||
五、教育支出 | 6.66 | 6.66 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 334.67 | 334.67 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 115.87 | 115.87 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 103.91 | 103.91 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 3,729.75 | 本年支出合计 | 3,714.82 | 3,714.82 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 14.93 | 14.93 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 14.93 | 14.93 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
合计 | 3,729.75 | 合计 | 3,729.75 | 3,729.75 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | |||
项目 | 决算数 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,714.82 | 2,942.21 | 772.61 | |
204 | 公共安全支出 | 3,153.71 | 2,381.10 | 772.61 |
20405 | 法院 | 3,153.71 | 2,381.10 | 772.61 |
2040501 | 行政运行 | 2,381.10 | 2,381.10 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 340.00 | 340.00 | |
2040504 | 案件审判 | 376.11 | 376.11 | |
2040599 | 其他法院支出 | 56.50 | 56.50 | |
205 | 教育支出 | 6.66 | 6.66 | |
20508 | 进修及培训 | 6.66 | 6.66 | |
2050803 | 培训支出 | 6.66 | 6.66 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 334.67 | 334.67 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 334.67 | 334.67 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.84 | 10.84 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.18 | 173.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.27 | 69.27 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 81.38 | 81.38 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.87 | 115.87 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.87 | 115.87 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 115.87 | 115.87 | |
221 | 住房保障支出 | 103.91 | 103.91 | |
22102 | 住房改革支出 | 103.91 | 103.91 | |
2210201 | 住房公积金 | 103.91 | 103.91 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,269.11 | 302 | 商品和服务支出 | 565.89 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 440.93 | 30201 | 办公费 | 22.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 498.03 | 30202 | 印刷费 | 8.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 487.96 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3.16 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 207.29 | 30206 | 电费 | 15.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 82.92 | 30207 | 邮电费 | 45.07 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.27 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 20.43 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.40 | 30211 | 差旅费 | 83.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 167.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 18.52 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 278.45 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 107.21 | 30215 | 会议费 | 2.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 10.84 | 30216 | 培训费 | 34.47 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.21 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 4.79 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 78.32 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 86.10 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 78.07 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.31 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 5.48 | 30239 | 其他交通费用 | 90.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.73 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,376.32 | 公用经费合计 | 565.89 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
备注:本表无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:彭水苗族土家族自治县人民法院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 565.89 |
(一)支出合计 | 129.50 | 129.50 | (一)行政单位 | 565.89 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 121.50 | 128.30 | ||
(1)公务用车购置费 | 36.00 | 49.57 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 85.50 | 78.72 | (一)车辆数合计(辆) | 21 |
3.公务接待费 | 8.00 | 1.21 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
(1)国内接待费 | 8.00 | 1.21 | 2.主要领导干部用车 | |
其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 17 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | 4 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | 3 | 8.其他用车 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 21 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 45 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 126 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |